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永德县人民法院2019年度部门决算公开

2020-09-05 20:31:08 来源: 本站

永德县人民法院2019年度部门决算公开

 

目录

第一部分  永德县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永德县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

永德县人民法院在县委坚强的领导,人大有力的监督和上级法院指导下,忠实履行宪法和法律赋予的职责。其主要职责是:

1.依法审判法律法官规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.受理不服本院判决、裁定的各类申请和再审案件,对其中可能有错误的进行再审,审判中级人民法院指令再审的案件。

3.依法审判由永德县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4.依法行使司法执行权和司法决定权。

5.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训,按照权限管理法院、书记员、司法警察和其他工作人员,协同主管部门管理本院的机构、编制工作。

6.做好本院的检查工作。

7.规划、管理本院的财务装备工作。

8.在审判工作中宣传法制、教育公民遵守宪法、法律。

9.承办其他应由临沧市永德县人民法院负责的工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

永德县人民法院以习近平同志新治国理政思想为统领,以人民群众认同为目标,紧紧围绕社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项工作重点,抓牢审判执行要务、更新司法理念、坚持司法为民、加强队伍建设、深化司法改革,发挥司法职能,为保持经济平稳较快发展,维护和促进社会和谐稳定,提供强有力的司法保障和服务。

中央和省级政法经费转移支付资金的落实到位,财政政法经费及时拨付到位,对促进法院的审判工作、队伍建设、两庭建设起到了积极的作用。审判工作、队伍建设明显得到加强,办公办案条件得到明显改善,案件质量和办案效率不断提高。政法专款的落实到位,为法院落实“司法为民”措施,努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义,构建社会主义和谐社会提供了强有力的物质保障。全年共受理各类案件1658件,审结1565件,同比上升47.25%、40.86%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入永德县人民法院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永德县人民法院2019年末实有人员编制64人。其中:行政编制59人(含行政工勤编制5人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员63人(含行政工勤人员7人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员15人,主要是主要是聘用制书记员

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

    说明:永德县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永德县人民法院2019年度收入合计1,931.95万元。其中:财政拨款收入1,922.23万元,占总收入的99.50%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入9.72万元,占总收入的0.50%。收入合计增加1137.93万元,增长7.79%,变动的主要原因是:人员经费工资及公用经费增加;案件数剧增,办案经费随之增加。年度执行还调整了基本支出、办案经费,因为调整行政运行经费和中央和省级政法转移支付。

二、支出决算情况说明

永德县人民法院2019年度支出合计1,899.07万元。其中:基本支出1,534.81元,占总支出的80.82%;项目支出364.27元,占总支出的19.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年增加75.25万元,增长4.13%。其中:基本支出减少25.93万元,下降2.10%;项目支出增加62.23万元,增长26.36%。变动的主要原因分析:人员经费津贴补贴增加,社保缴费增加,公用经费增加所致。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障永德县人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,534.81万元。与上年对比,增加147.2万元,主要由于人员工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障永德县人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出364.27万元。与上年对比,减少71.94万元,主要原因主要原因永德法院执行节支增效措施,领导严格把控资金的使用,杜绝铺张浪费,坚守过紧日子的要求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永德县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,889.25万元,占本年支出合计的99.48%。与上年对比,增加153.58万元,主要由于人员工资标准提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出1,641.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%主要用于与审判、执行业务相关的办公设备采购、信息网络构建、差旅费、劳务费等科目支出;

2.社会保障和就业(类)支出91.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及其他社会保障缴费支出;

3.卫生健康(类)支出76.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出;

4.住房保障(类)支出79.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

永德县人民法院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为77.50万元,支出决算为43.70万元,完成预算的56.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为39.56万元,完成预算的66.47%;公务接待费支出决算为4.14万元,完成预算的18.4%我院2019年度公务接待的减少,节支增效措施到位,严格执行三公经费只减不增的原则

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加22.73万元,增长108.40%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,年初无预算。公务用车购置及运行费支出决算增加23.94万元,增长153.23%;公务接待费支出决算减少1.21万元,下降22.54%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:一是为完成永德县的高质量脱贫工作,我院按照县委统一安排部署,下派三分之二的警力驻村开展工作,公务用车使用频率变高,导致燃油费和维护费相应增加。二是我院2019年公务接待减少。三是2019年我院购置公务用车1辆。

 ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出39.56万元,占90.52%;公务接待费支出4.14万元,占9.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.56万元。其中:

公务用车购置支出23.98万元,购置车辆1辆。主要用于执法执勤办案。

公务用车运行维护支出15.58万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.14万元。其中:

国内接待费支出4.14万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次167人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判、执行相关业务发生的接待支出,法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永德县人民法院2019年机关运行经费支出171.38万元,与上年相比,增加4.47万元, 增长2.68%。主要原因是:部门机关运行经费主要用于保障永德县人民法院正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,永德县人民法院资产总额1736.71元,其中,流动资产512.26元,固定资产1200.67元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产23.78元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少435.97万元,其中;流动资产增加140.28万元,固定资产减少572.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产减少4.21万元,其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值12.8万元;报废报损资产24项,账面原值19.99万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1736.71

512.26

1200.67

846.58

23.73

 

330.36

 

 

23.78

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额186.22万元,其中:政府采购货物支出92.34万元;政府采购工程支出69.28万元;政府采购服务支出24.6万元授予中小企业合同金额92.34万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

永德县人民法院为二级预算单位,部门绩效自评情况由一级预算单位临沧市中级人民法院统一公开。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、结余结转:是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 


附:永德县人民法院.xls

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